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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00008

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA

CPF/CNPJ: 08828429000183

Valor: R$ 29.029,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS P/O SOLAR DO OUTONO

Classificação da Despesa

Plano Interno: ACOLHESOLAR

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  241 - Assistência ao Idoso

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4297 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 23/02/2018

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 27971/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00008 23/02/2018 29.029,00 29.029,00 29.029,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS P/O SOLAR DO OUTONO
2018NE00008 23/02/2018 29.029,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00050 08/03/2018 0,00 2.902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00056 13/03/2018 0,00 2.902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00198 19/04/2018 0,00 2.902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00399 23/05/2018 0,00 2.902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00545 13/06/2018 0,00 2.902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00690 16/07/2018 0,00 2.902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00860 14/08/2018 0,00 2.902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01049 19/09/2018 0,00 2.902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01216 16/10/2018 0,00 2.902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01430 16/11/2018 0,00 2.902,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00043 08/03/2018 0,00 0,00 2.902,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00047 13/03/2018 0,00 0,00 2.902,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00183 19/04/2018 0,00 0,00 2.902,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00316 24/05/2018 0,00 0,00 2.902,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00396 13/06/2018 0,00 0,00 2.902,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00528 16/07/2018 0,00 0,00 2.902,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00646 14/08/2018 0,00 0,00 2.902,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00873 19/09/2018 0,00 0,00 2.902,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00973 16/10/2018 0,00 0,00 2.902,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB01085 16/11/2018 0,00 0,00 2.902,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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