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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00008
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 29.029,00
Plano Interno: ACOLHESOLAR
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4297 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 27971/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00008 | 23/02/2018 | 29.029,00 | 29.029,00 | 29.029,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS P/O SOLAR DO OUTONO
|
2018NE00008 | 23/02/2018 | 29.029,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00050 | 08/03/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00056 | 13/03/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00198 | 19/04/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00399 | 23/05/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00545 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00690 | 16/07/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00860 | 14/08/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01049 | 19/09/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01216 | 16/10/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01430 | 16/11/2018 | 0,00 | 2.902,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00043 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00047 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00183 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00316 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00396 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00528 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00646 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00873 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00973 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01085 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.902,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
