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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00319
CPF/CNPJ: 08368875000152
Valor: R$ 82.251,00
Plano Interno: EQUIPAFORTE
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 12/06/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 118509/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00319 | 12/06/2018 | 82.251,00 | 82.251,00 | 82.251,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: POLTRONA CONFECCIONADA EM DIRETOR, ALMA EM MADEIRA, COM ESTRUTURA DE ACABAMENTO E PROTECAO EM POLIPROPI, TIPO BASE GIRATORIA EM NYLON, RODIZIOS DUPLOS, SUPO, HASTE FIXA EM TUBO DE ACO FORMATO OBLONGO, APOIO DE,
|
2018NE00319 | 12/06/2018 | 82.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00960 | 03/09/2018 | 0,00 | 7.695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00960 | 03/09/2018 | 0,00 | 21.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00960 | 03/09/2018 | 0,00 | 25.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00960 | 03/09/2018 | 0,00 | 8.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00961 | 03/09/2018 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00961 | 03/09/2018 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00961 | 03/09/2018 | 0,00 | 842,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00961 | 03/09/2018 | 0,00 | 1.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00962 | 03/09/2018 | 0,00 | 1.896,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00962 | 03/09/2018 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00962 | 03/09/2018 | 0,00 | 5.237,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00962 | 03/09/2018 | 0,00 | 2.545,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00773 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.251,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
