Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00841
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 4.987,46
Plano Interno: IGDCEASUAS
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 05/11/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 245889/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00841 | 05/11/2018 | 5.000,00 | 4.987,46 | 4.987,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE AGENCIA- MENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS/INTERNACIONAIS E MARITIMA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE-TARIA.
|
2018NE00841 | 05/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE 841/2018
|
2018NE00967 | 26/12/2018 | -12,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01586 | 06/12/2018 | 0,00 | 919,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01739 | 20/12/2018 | 0,00 | 4.067,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01138 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 919,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01198 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.067,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
