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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00840
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 7.155,97
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/11/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 245889/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00840 | 05/11/2018 | 10.000,00 | 7.155,97 | 7.155,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE AGENCIA- MENTO DE PASSAGENS AEREASNACIONAIS/INTERNACIONAIS E MARITIMA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRE-TARIA.
|
2018NE00840 | 05/11/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE 840/2018
|
2018NE00966 | 26/12/2018 | -2.844,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01739 | 20/12/2018 | 0,00 | 7.155,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01197 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.155,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
