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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00041
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 5.000,00
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/03/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 29067/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00041 | 02/03/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIA-MENTO DE PASSAGENS AEREASE MARITIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS.
|
2018NE00041 | 02/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00127 | 06/04/2018 | 0,00 | 875,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00345 | 11/05/2018 | 0,00 | 2.132,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00413 | 28/05/2018 | 0,00 | 1.992,05 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00107 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 875,10 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00280 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.132,85 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00329 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.992,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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