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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00024
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 37.000,00
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/03/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 29067/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 02/03/2018 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIA-MENTO DE PASSAGENS AEREASE MARITIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS.
|
2018NE00024 | 02/03/2018 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00345 | 11/05/2018 | 0,00 | 3.336,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00411 | 28/05/2018 | 0,00 | 6.052,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00706 | 19/07/2018 | 0,00 | 10.660,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00861 | 14/08/2018 | 0,00 | 15.193,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01248 | 23/10/2018 | 0,00 | 1.757,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00278 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.336,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00327 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.052,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00539 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.660,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00647 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.193,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01005 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.757,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
