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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00460
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 15.875,52
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 19/07/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 149935/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00460 | 19/07/2018 | 15.875,52 | 11.379,96 | 11.379,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A RENOVACAO DO CONTRATO N. 26/2016, LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.
|
2018NE00460 | 19/07/2018 | 15.875,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01350 | 06/11/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01551 | 29/11/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01838 | 26/12/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01046 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01131 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01213 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
