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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00037
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 12.644,40
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/03/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 52975/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 13/03/2018 | 12.644,40 | 12.644,40 | 12.644,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS__CONFORME CONTRATO NR.26/2016PROCESSO MAE NR.84211/15.
|
2018NE00037 | 13/03/2018 | 12.644,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00519 | 07/06/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00535 | 12/06/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00855 | 08/08/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00913 | 23/08/2018 | 0,00 | 1.264,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00367 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00385 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00639 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00705 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.264,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
