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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00065
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 64.612,45
Plano Interno: FORTFAMILIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4800 - Serviços de Proteção Social Básica
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 22/03/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 27426/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00065 | 22/03/2018 | 64.612,45 | 64.612,45 | 64.612,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOINFORMMATIZADO DE ABASTE CIMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTICVEL E OLEOSLUBRIFICANTES PARA ESTEFEAS.
|
2018NE00065 | 22/03/2018 | 64.612,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00137 | 09/04/2018 | 0,00 | 4.293,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00140 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.807,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00398 | 23/05/2018 | 0,00 | 7.638,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00581 | 22/06/2018 | 0,00 | 9.451,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00699 | 18/07/2018 | 0,00 | 7.953,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00881 | 20/08/2018 | 0,00 | 10.614,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01235 | 19/10/2018 | 0,00 | 11.745,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01372 | 12/11/2018 | 0,00 | 8.106,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00117 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.293,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00120 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.807,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00314 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.638,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00433 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.451,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00537 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.953,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00670 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.614,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00992 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.745,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01060 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.106,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
