Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00065

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 64.612,45

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOINFORMMATIZADO DE ABASTE CIMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTICVEL E OLEOSLUBRIFICANTES PARA ESTEFEAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FORTFAMILIA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  244 - Assistência Comunitária

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4800 - Serviços de Proteção Social Básica

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 22/03/2018

Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social

Processo: 27426/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00065 22/03/2018 64.612,45 64.612,45 64.612,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOINFORMMATIZADO DE ABASTE CIMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTICVEL E OLEOSLUBRIFICANTES PARA ESTEFEAS.
2018NE00065 22/03/2018 64.612,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00137 09/04/2018 0,00 4.293,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00140 10/04/2018 0,00 4.807,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00398 23/05/2018 0,00 7.638,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00581 22/06/2018 0,00 9.451,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00699 18/07/2018 0,00 7.953,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00881 20/08/2018 0,00 10.614,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01235 19/10/2018 0,00 11.745,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01372 12/11/2018 0,00 8.106,95 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00117 09/04/2018 0,00 0,00 4.293,13
PAGAMENTO (700214)
2018OB00120 10/04/2018 0,00 0,00 4.807,42
PAGAMENTO (700214)
2018OB00314 23/05/2018 0,00 0,00 7.638,81
PAGAMENTO (700214)
2018OB00433 22/06/2018 0,00 0,00 9.451,87
PAGAMENTO (700214)
2018OB00537 18/07/2018 0,00 0,00 7.953,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB00670 20/08/2018 0,00 0,00 10.614,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB00992 19/10/2018 0,00 0,00 11.745,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB01060 12/11/2018 0,00 0,00 8.106,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais