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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00860
CPF/CNPJ: 00083140000170
Valor: R$ 63.285,40
Plano Interno: IGDCAPACITA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 19/11/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 191388/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00860 | 19/11/2018 | 92.400,00 | 63.285,40 | 63.285,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA-SEDES/MANA REALIZACAO DA OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMIL
|
2018NE00860 | 19/11/2018 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 00860.
|
2018NE00976 | 27/12/2018 | -29.114,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01590 | 19/11/2018 | 0,00 | -92.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01556 | 05/12/2018 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01634 | 13/12/2018 | 0,00 | 63.285,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01134 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.780,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01135 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO VALOR INCORRETO
|
2018GR00010 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -87.780,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO VALOR INCORRETO
|
2018GR00009 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.620,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01166 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.121,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01167 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.164,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
