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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00081
CPF/CNPJ: 08228146000109
Valor: R$ 65.508,00
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 02/04/2018
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 29032/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00081 | 02/04/2018 | 65.508,00 | 65.508,00 | 65.508,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE PESSOA JURIDICA P/PRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FEAS/SEDES.
|
2018NE00081 | 02/04/2018 | 65.508,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00401 | 25/05/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00402 | 25/05/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00403 | 25/05/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00536 | 12/06/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00691 | 16/07/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00719 | 23/07/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00917 | 23/08/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01217 | 16/10/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01550 | 29/11/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01615 | 12/12/2018 | 0,00 | 6.550,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00317 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00318 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00319 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00387 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00530 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00550 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00709 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00974 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01130 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB01156 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.550,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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