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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00018
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 5.000,00
Plano Interno: APOIOGESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 200101 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Processo: 9833/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00018 | 09/03/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.RENOVACAO CONTRATUAL DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF.AO PERIODO FEV/E MAR/2018,CONFORME FLS. 238
|
2018NE00018 | 09/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00216 | 09/03/2018 | 0,00 | -1.011,71 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00218 | 09/03/2018 | 0,00 | -2.263,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00094 | 04/04/2018 | 0,00 | 2.263,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00215 | 04/05/2018 | 0,00 | 1.011,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00217 | 04/05/2018 | 0,00 | 2.263,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00219 | 04/05/2018 | 0,00 | 2.736,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00095 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.263,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00172 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.736,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |