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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00159
CPF/CNPJ: 11013539000100
Valor: R$ 156.772,80
Plano Interno: SIMPLEAGUA
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 3245 - Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 28/05/2018
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 235445/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00159 | 28/05/2018 | 156.772,80 | 156.772,80 | 156.772,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF DESPESAS DE EXERCICIOANTERIORES SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO _DE AGUA NOS MUNICIPIOS DEBARREIRINHAS/TURIACU/TURILANDIA/SAO JOAO DO SOTER
|
2018NE00159 | 28/05/2018 | 156.772,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00538 | 06/06/2018 | 0,00 | 156.772,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00374 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.351,07 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00375 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.771,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00373 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 145.010,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018OB00376 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 515,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 63451363000163 - PREF MUN TURIACU |
2018OB00377 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.013,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612533000197 - PREF MUN DE TURILANDIA |
2018OB00378 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.111,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
