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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00006
CPF/CNPJ: PF0000086
Valor: R$ 20.000.000,00
Plano Interno: BOLSAESCOLA
Natureza da Despesa: 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4696 - Bolsa Escola
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 26/01/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 20982/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 26/01/2018 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA.
|
2018NE00006 | 26/01/2018 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00506 | 26/01/2018 | 0,00 | -1.524.337,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01157 | 26/01/2018 | 0,00 | -190.400,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00309 | 14/03/2018 | 0,00 | 12.802.269,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00327 | 14/03/2018 | 0,00 | 360,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00505 | 09/04/2018 | 0,00 | 1.524.337,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00509 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.524.337,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00825 | 21/05/2018 | 0,00 | 13.991,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00969 | 30/05/2018 | 0,00 | 2.489,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01156 | 28/06/2018 | 0,00 | 190.400,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01159 | 28/06/2018 | 0,00 | 190.400,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01564 | 31/07/2018 | 0,00 | 174.801,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03078 | 27/12/2018 | 0,00 | 5.291.348,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00310 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.802.269,75 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00328 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 360,57 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00510 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.524.337,27 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00826 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.991,77 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00970 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.489,01 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01161 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 190.400,88 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01565 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.801,97 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03079 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.291.348,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
