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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00003
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 2.822,07
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 23189/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 31/01/2018 | 594,20 | 2.822,07 | 2.822,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SECRETARIA- SEDES-MA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018.(SALARIO FAMILIA)
|
2018NE00003 | 31/01/2018 | 594,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/18_REF A SA-LARIO FAMILIA INSS
|
2018NE00072 | 28/02/2018 | 198,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NOTA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO/18 REF A SALARIO FAMILIA INSS
|
2018NE00242 | 28/03/2018 | 207,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NOTA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL/18(SA LARIO FAMILIA).
|
2018NE00416 | 30/04/2018 | 207,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/18 SALARIO FAMI--LIA INSS.
|
2018NE00522 | 30/05/2018 | 207,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 003/18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MES DE JUNHO/18_SALARIO FAMI-LIA INSS
|
2018NE00639 | 28/06/2018 | 201,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJULHO/18_SALARIO FAMILIA INSS
|
2018NE00733 | 31/07/2018 | 201,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/18(SALARIO-FAMILIA).
|
2018NE00804 | 31/08/2018 | 201,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/18_RELATIVO AO SALARIO-FAMILIA.
|
2018NE00930 | 28/09/2018 | 201,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA+INSS DO MES DE OUTUBRO/18
|
2018NE01023 | 31/10/2018 | 202,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REFORCO FOLHA DE PAGAMENTO MESDE NOVEMBRO/18 DESTA SE--CRETARIA REFERENTE A SALARIO FAMI-LIA INSS.
|
2018NE01086 | 30/11/2018 | 199,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO2018 REFERENTE AO SALARIOFAMILIA INSS.
|
2018NE01098 | 21/12/2018 | 199,98 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 03/2018
|
2018NE01102 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00005 | 31/01/2018 | 0,00 | 593,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00230 | 28/02/2018 | 0,00 | 198,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00489 | 28/03/2018 | 0,00 | 207,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00751 | 30/04/2018 | 0,00 | 207,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00978 | 30/05/2018 | 0,00 | 207,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01228 | 28/06/2018 | 0,00 | 201,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01486 | 31/07/2018 | 0,00 | 201,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01769 | 31/08/2018 | 0,00 | 201,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02045 | 28/09/2018 | 0,00 | 201,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02364 | 31/10/2018 | 0,00 | 202,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02744 | 30/11/2018 | 0,00 | 199,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL03073 | 21/12/2018 | 0,00 | 199,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00007 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 593,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00233 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 198,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00491 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00753 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00767 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00764 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -207,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00980 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01230 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01490 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01771 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02047 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 201,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02367 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 202,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02747 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 199,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03075 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 199,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
