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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00002
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 21.237.458,87
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 23189/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 31/01/2018 | 1.820.478,77 | 21.237.458,87 | 21.237.458,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SECRETARIA- SEDES-MA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018.
|
2018NE00002 | 31/01/2018 | 1.820.478,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/18
|
2018NE00071 | 28/02/2018 | 1.811.775,23 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO VLR NE 002/ 18
|
2018NE00104 | 14/03/2018 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NOTA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE MARCO/18
|
2018NE00241 | 28/03/2018 | 1.794.590,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NOTA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE ABRIL/18.
|
2018NE00415 | 30/04/2018 | 1.785.564,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF A FOLHA DE PAGEMENTO DO MES DEMAIO/18
|
2018NE00521 | 30/05/2018 | 1.743.075,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 002/18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -MES DE JUNHO/18
|
2018NE00636 | 29/06/2018 | 1.829.207,05 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO DATA INVALIDA
|
2018NE00637 | 29/06/2018 | -1.829.207,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 002/18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MES DE JUNHO/18
|
2018NE00638 | 28/06/2018 | 1.829.207,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJULHO/18
|
2018NE00732 | 31/07/2018 | 1.719.798,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/18
|
2018NE00803 | 31/08/2018 | 1.675.685,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/18.
|
2018NE00929 | 28/09/2018 | 1.700.008,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA DE PAGAMEN-TO MES DE OUTUBRO/18 DESTA SECRETARIA.
|
2018NE01022 | 31/10/2018 | 1.676.915,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REFORCO FOLHA DE PAGAMENTO MESDE NOVEMBRO/18 DESTA SE--CRETARIA
|
2018NE01085 | 30/11/2018 | 1.693.989,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO2018
|
2018NE01097 | 21/12/2018 | 1.986.370,55 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 02/2018
|
2018NE01101 | 31/12/2018 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00005 | 31/01/2018 | 0,00 | 1.820.478,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00230 | 28/02/2018 | 0,00 | 1.811.775,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00489 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.794.590,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00751 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.785.564,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00978 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.743.075,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01228 | 28/06/2018 | 0,00 | 1.829.207,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01486 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.719.798,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01769 | 31/08/2018 | 0,00 | 1.675.685,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02045 | 28/09/2018 | 0,00 | 1.700.008,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02364 | 31/10/2018 | 0,00 | 1.676.915,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02744 | 30/11/2018 | 0,00 | 1.693.989,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL03073 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.986.370,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00007 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.820.478,27 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00233 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.811.775,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00491 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.794.590,69 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00753 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.785.564,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00767 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.785.564,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00764 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.785.564,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00980 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.743.075,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01230 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.829.207,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01490 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.719.798,16 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01771 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.675.685,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02047 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.700.008,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02367 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.676.915,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02747 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.693.989,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03075 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.986.370,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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