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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00174

Favorecido

GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63430474000193

Valor: R$ 83.450,15

Descrição

EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DO CONSOR-CIO LOTE 8,CONTRUCAO CRASE CREAS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MACRACRERE8

Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 539 - Proteção e Promoção Social

Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F

Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 23/03/2018

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 28442/18

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00174	23/03/2018	83.450,15	59.836,70	59.836,70
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DO CONSOR-CIO LOTE 8,CONTRUCAO CRASE CREAS.	2018NE00174	23/03/2018	83.450,15	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL01680	23/08/2018	0,00	4.216,01	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL01683	23/08/2018	0,00	11.854,25	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL01685	23/08/2018	0,00	6.576,91	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL01687	23/08/2018	0,00	12.528,92	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL01691	23/08/2018	0,00	12.161,26	0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)	2018NL01693	23/08/2018	0,00	12.499,35	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB01406	17/09/2018	0,00	0,00	63,24
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB01410	17/09/2018	0,00	0,00	177,81
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB01413	17/09/2018	0,00	0,00	98,65
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB01417	17/09/2018	0,00	0,00	187,93
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB01421	17/09/2018	0,00	0,00	182,42
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2018OB01425	17/09/2018	0,00	0,00	187,49
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB01405	17/09/2018	0,00	0,00	162,32
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB01409	17/09/2018	0,00	0,00	456,39
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB01412	17/09/2018	0,00	0,00	253,21
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB01416	17/09/2018	0,00	0,00	482,36
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB01420	17/09/2018	0,00	0,00	468,21
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2018OB01424	17/09/2018	0,00	0,00	481,22
PAGAMENTO (700214)	2018OB01404	17/09/2018	0,00	0,00	3.990,45
PAGAMENTO (700214)	2018OB01407	17/09/2018	0,00	0,00	11.101,51
PAGAMENTO (700214)	2018OB01411	17/09/2018	0,00	0,00	6.225,05
PAGAMENTO (700214)	2018OB01414	17/09/2018	0,00	0,00	11.733,34
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 01555070000179 - PREF MUN DE MARAJA DO SENA	2018OB01415	17/09/2018	0,00	0,00	125,29
PAGAMENTO (700214)	2018OB01418	17/09/2018	0,00	0,00	11.389,02
PAGAMENTO (700214)	2018OB01422	17/09/2018	0,00	0,00	11.705,65
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 12542767000121 - PREF MUN DE ARAME	2018OB01408	17/09/2018	0,00	0,00	118,54
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 01611836000195 - PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA	2018OB01419	17/09/2018	0,00	0,00	121,61
PAGAMENTO (700218) Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA	2018OB01423	17/09/2018	0,00	0,00	124,99