Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00635
CPF/CNPJ: 63407548000170
Valor: R$ 26.430,45
Plano Interno: MACRACRERE1
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 10/07/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 89924/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00635 | 10/07/2018 | 27.260,19 | 26.430,45 | 26.430,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REA-JUSTE DE PAGAMENTO DE ME-DICOES DO CONTRATO N.15/2014-SEDES QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSSTENCIA SOCIAL-CRE-AS E CENTRO DE REFERENCIADE ASSSTENC
|
2018NE00635 | 10/07/2018 | 27.260,19 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 635/2018
|
2018NE01158 | 31/12/2018 | -829,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01457 | 06/08/2018 | 0,00 | 3.430,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01462 | 06/08/2018 | 0,00 | 10.628,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01468 | 06/08/2018 | 0,00 | 326,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01471 | 06/08/2018 | 0,00 | 10.331,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01476 | 06/08/2018 | 0,00 | 1.713,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01429 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01433 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 159,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01437 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01440 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01443 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01430 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01434 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 409,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01438 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01441 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 397,76 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01444 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01427 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.178,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01431 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.847,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01435 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01439 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.778,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01442 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.621,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 05489935000105 - PREF MUN DE MORROS |
2018OB01428 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 68,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 05648696000180 - PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM |
2018OB01432 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 212,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612624000122 - PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE |
2018OB01436 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
