Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00170
CPF/CNPJ: 12091643000177
Valor: R$ 135.235,28
Plano Interno: MACRACRERE7
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 22/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 29463/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00170 | 22/03/2018 | 135.235,28 | 101.280,67 | 101.280,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DO CONSOR-CIO LOTE 7,CONTRUCAO CRASE CREAS.
|
2018NE00170 | 22/03/2018 | 135.235,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01495 | 07/08/2018 | 0,00 | 12.217,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01500 | 07/08/2018 | 0,00 | 12.380,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01505 | 07/08/2018 | 0,00 | 14.801,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01509 | 07/08/2018 | 0,00 | 12.468,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01511 | 07/08/2018 | 0,00 | 12.006,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01523 | 08/08/2018 | 0,00 | 12.469,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01525 | 08/08/2018 | 0,00 | 12.468,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01527 | 08/08/2018 | 0,00 | 12.469,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01907 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.094,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01909 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.256,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01911 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.653,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01913 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.344,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01915 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.886,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01917 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.344,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01919 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.344,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01921 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.344,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06229538000159 - PREF MUN DE LORETO |
2018OB01908 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06229397000174 - PREF MUN DE SAMBAIBA |
2018OB01910 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 123,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06096218000178 - PREF MUN DE BENEDITO LEITE |
2018OB01912 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 148,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06477822000144 - PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU |
2018OB01914 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 05490420000117 - PREF MUN DE SAO FELIX DE BALSAS |
2018OB01916 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01613315000177 - PREF MUN DE LAGOA DO MATO |
2018OB01918 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 10438570000111 - PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA |
2018OB01920 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612338000167 - PREF MUN DE SUCUPIRA DO RIACHAO |
2018OB01922 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
