Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00148
CPF/CNPJ: 11056054000195
Valor: R$ 167.708,59
Plano Interno: LIMPEZA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 25167/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00148 | 14/03/2018 | 35.556,73 | 167.708,59 | 160.218,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES TACAO DE SERVICOS DE LIM PEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO N.032/2016.
|
2018NE00148 | 14/03/2018 | 35.556,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 148 EM FAVOR DE EMPRESA ESPEC. NA PRES TACAO DE SERVICOS DE LIM PEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO N.032/2016.
|
2018NE00219 | 02/04/2018 | 17.778,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 148 EM FAVOR DE EMPRESA ESPEC. NA PRES TACAO DE SERVICOS DE LIM PEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO N.032/2016.
|
2018NE00290 | 13/04/2018 | 17.778,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 148 EM FAVOR DE EMPRESA ESPEC. NA PRES TACAO DE SERVICOS DE LIM PEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO N.032/2016.
|
2018NE00504 | 04/06/2018 | 17.778,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 148 EM FAVOR DE EMPRESA ESPEC. NA PRES TACAO DE SERVICOS DE LIM PEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO N.032/2016.
|
2018NE00624 | 09/07/2018 | 35.556,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 148 EM FAVOR DE EMPRESA ESPEC. NA PRES TACAO DE SERVICOS DE LIM PEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO N.032/2016.
|
2018NE00698 | 09/07/2018 | 17.801,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 148 EM FAVOR DE EMPRESA ESPEC. NA PRES TACAO DE SERVICOS DE LIM PEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO N.032/2016.
|
2018NE00928 | 09/10/2018 | 25.458,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00535 | 10/04/2018 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00538 | 10/04/2018 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00608 | 18/04/2018 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00952 | 05/06/2018 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01171 | 04/07/2018 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01357 | 27/07/2018 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01729 | 28/08/2018 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02009 | 02/10/2018 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02144 | 24/10/2018 | 0,00 | 17.778,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02955 | 20/12/2018 | 0,00 | 7.703,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00548 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.874,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00551 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.874,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00547 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.837,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00550 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.837,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00549 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00552 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00566 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00793 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00623 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.874,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00622 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.837,59 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00624 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00954 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01173 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01362 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01056 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.874,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01055 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.837,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01057 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01091 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.874,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01090 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.837,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01092 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01734 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01299 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01298 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.311,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01300 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02011 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02146 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 213,34 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01654 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01652 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.311,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01653 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01749 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01748 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.311,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01750 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01825 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.415,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01824 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.260,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01826 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 888,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02957 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 213,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03138 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 355,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
