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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00672
CPF/CNPJ: 10221774000104
Valor: R$ 4.086.544,00
Plano Interno: RESTAPOPCOZ
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 17/07/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 145039/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00672 | 17/07/2018 | 1.200.000,00 | 4.086.544,00 | 2.233.724,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.01/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NORESTAURANTES POPULARES DALIBERDADE,COROADO,MAIOBAO,CIDADE OLIMPICA,ANJO DA GUARDA E VI
|
2018NE00672 | 17/07/2018 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMEPNHO REF PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.01/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NORESTAURANTES POPULARES DALIBERDADE,COROADO,MAIOBAO,CIDADE OLIMPICA,ANJO DA GUARDA E VI
|
2018NE00777 | 30/08/2018 | 1.810.644,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMEPNHO REF PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.01/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NORESTAURANTES POPULARES DALIBERDADE,COROADO,MAIOBAO,CIDADE OLIMPICA,ANJO DA GUARDA E VI
|
2018NE00825 | 11/09/2018 | 1.075.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01811 | 06/09/2018 | 0,00 | 1.508.535,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01826 | 11/09/2018 | 0,00 | 725.188,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02706 | 05/12/2018 | 0,00 | 1.594.298,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02892 | 18/12/2018 | 0,00 | 258.521,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01827 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 725.188,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01568 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.508.535,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
