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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00189
CPF/CNPJ: 09439967000149
Valor: R$ 1.986.424,35
Plano Interno: CEIDOSO0219
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 27/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 264447/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00189 | 27/03/2018 | 4.617.206,44 | 986.424,35 | 986.424,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL UR BANO(CSU) DO BAIRRO DA COHAB.
|
2018NE00189 | 27/03/2018 | 4.617.206,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 189/18
|
2018NE01185 | 31/12/2018 | -2.630.782,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01136 | 28/06/2018 | 0,00 | 772.450,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01726 | 28/08/2018 | 0,00 | 213.973,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01944 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.586,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01948 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.209,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01942 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.484,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01947 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.237,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01941 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 699.067,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01945 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 198.246,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01943 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.311,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01946 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.279,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
