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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00039
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 130.000,00
Plano Interno: LOCVEIC
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 27977/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00039 | 20/02/2018 | 32.500,50 | 130.000,00 | 130.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO ADITIVO DECONTRATO DE N. 03/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2018NE00039 | 20/02/2018 | 32.500,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFER. AOCONTRATO DE N. 03/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2018NE00188 | 26/03/2018 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFER. AOCONTRATO DE N. 03/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2018NE00391 | 02/05/2018 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFER. AOCONTRATO DE N. 03/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2018NE00502 | 04/06/2018 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFER. AOCONTRATO DE N. 03/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2018NE00552 | 18/06/2018 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFER. AOCONTRATO DE N. 03/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2018NE00691 | 25/07/2018 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFER. AOCONTRATO DE N. 03/2016 EMFAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
2018NE00853 | 13/09/2018 | 16.249,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00248 | 07/03/2018 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00311 | 14/03/2018 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00553 | 12/04/2018 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00780 | 11/05/2018 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01087 | 20/06/2018 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01226 | 10/07/2018 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01628 | 14/08/2018 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01891 | 20/09/2018 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00314 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00315 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00613 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00614 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01067 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01068 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB01301 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB01739 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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