Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE12601
CPF/CNPJ: 06172384000106
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 23/11/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 124700/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE12601 | 23/11/2018 | 10.933,34 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERV. DE CO-NEXAO A INTERNET 24H PORDIA E 7 DIAS POR SEMANA /INCLUSIVE FERIADOS MEDIANTE IMPLANTACAO DE LINK DEDADOS, COM TAXA DE TRANS-MISSAO MINI A DE 400MB/S.PREGAO 65-2018. (PER. 10DIAS E UM M
|
2018NE12601 | 23/11/2018 | 10.933,34 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DE NEPARA ADEQUACAO ORCAMENTA-RIA
|
2018NE13829 | 28/12/2018 | -10.933,34 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
