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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00454
CPF/CNPJ: 20005842000143
Valor: R$ 2.590,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/05/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 82493/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00454 | 22/05/2018 | 2.590,00 | 2.590,00 | 2.590,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM TRNASPARENTE DE 1KG CONTEM INFORMACOESPER
|
2018NE00454 | 22/05/2018 | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01348 | 24/07/2018 | 0,00 | 2.590,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB01097 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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