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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00528
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 18.981,19
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/06/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 136238/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00528 | 07/06/2018 | 5.000,00 | 16.991,80 | 12.468,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
|
2018NE00528 | 07/06/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATO N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE-CRETARIA.
|
2018NE00547 | 15/06/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATO N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE-CRETARIA.
|
2018NE00697 | 25/07/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATO N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE-CRETARIA
|
2018NE00822 | 11/09/2018 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATO N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE-CRETARIA
|
2018NE00851 | 11/09/2018 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REF.ADITIVO CONTRATO N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE-CRETARIA
|
2018NE00966 | 29/10/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE- NHO/18
|
2018NE01112 | 31/12/2018 | -19.299,89 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 528/2018
|
2018NE01156 | 31/12/2018 | -14.218,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02043 | 07/06/2018 | 0,00 | -1.015,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03059 | 07/06/2018 | 0,00 | -2.350,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02035 | 05/10/2018 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02036 | 05/10/2018 | 0,00 | 2.545,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02044 | 09/10/2018 | 0,00 | 2.714,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02577 | 22/11/2018 | 0,00 | 2.487,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02600 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.370,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02601 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.350,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03007 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.350,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03010 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.148,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03060 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.374,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01646 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.545,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01647 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.714,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01923 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.487,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02059 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.370,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02108 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.350,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
