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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00074

Favorecido

TELEFONICA BRASIL

CPF/CNPJ: 02558157000162

Valor: R$ 5.489,28

Descrição

EMPENHO REF.A PRORROGACAOCONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 27/02/2018

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 38554/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00074 27/02/2018 5.833,30 5.489,28 5.489,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A PRORROGACAOCONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
2018NE00074 27/02/2018 5.833,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 042/2018
2018NE01106 31/12/2018 -344,02 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL02043 27/02/2018 0,00 -344,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01048 12/06/2018 0,00 2.716,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01049 12/06/2018 0,00 2.772,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02035 05/10/2018 0,00 344,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01255 28/08/2018 0,00 0,00 2.716,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB01256 28/08/2018 0,00 0,00 2.772,89

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais