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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00074
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 5.489,28
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/02/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 38554/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00074 | 27/02/2018 | 5.833,30 | 5.489,28 | 5.489,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A PRORROGACAOCONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
|
2018NE00074 | 27/02/2018 | 5.833,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 042/2018
|
2018NE01106 | 31/12/2018 | -344,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02043 | 27/02/2018 | 0,00 | -344,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01048 | 12/06/2018 | 0,00 | 2.716,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01049 | 12/06/2018 | 0,00 | 2.772,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02035 | 05/10/2018 | 0,00 | 344,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01255 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.716,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01256 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.772,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
