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Dados até: 13/06/2024

Atualizado em: 14/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00042

Favorecido

TELEFONICA BRASIL

CPF/CNPJ: 02558157000162

Valor: R$ 5.644,53

Descrição

EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 23/02/2018

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 29182/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00042 23/02/2018 3.000,50 5.644,53 5.644,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
2018NE00042 23/02/2018 3.000,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42 ADITIVO DE CONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
2018NE00225 03/04/2018 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 042/2018
2018NE01105 31/12/2018 -1.355,97 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL02043 23/02/2018 0,00 -1.355,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01011 08/06/2018 0,00 2.811,43 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02034 05/10/2018 0,00 2.833,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02035 05/10/2018 0,00 1.355,02 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01251 28/08/2018 0,00 0,00 2.811,43
PAGAMENTO (700214)
2018OB01758 22/11/2018 0,00 0,00 2.833,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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