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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00042
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 5.644,53
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 29182/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00042 | 23/02/2018 | 3.000,50 | 5.644,53 | 5.644,53 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
|
2018NE00042 | 23/02/2018 | 3.000,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42 ADITIVO DE CONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
|
2018NE00225 | 03/04/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 042/2018
|
2018NE01105 | 31/12/2018 | -1.355,97 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02043 | 23/02/2018 | 0,00 | -1.355,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01011 | 08/06/2018 | 0,00 | 2.811,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02034 | 05/10/2018 | 0,00 | 2.833,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02035 | 05/10/2018 | 0,00 | 1.355,02 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01251 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.811,43 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01758 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.833,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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