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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00813
CPF/CNPJ: 01529904000171
Valor: R$ 490.429,24
Plano Interno: LEITESAN
Natureza da Despesa: 339032 - MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 01553302 - CONTRAP.ESTADUAL AO CONVENIO N. 06/2013/SESAN
Emissão: 08/08/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 306967/17
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00813 | 08/08/2018 | 490.429,24 | 313.478,48 | 313.478,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO
|
2018NE00813 | 08/08/2018 | 490.429,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01859 | 14/09/2018 | 0,00 | 36.412,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01965 | 27/09/2018 | 0,00 | 37.775,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02058 | 10/10/2018 | 0,00 | 31.495,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02268 | 31/10/2018 | 0,00 | 38.190,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02502 | 14/11/2018 | 0,00 | 31.912,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02573 | 22/11/2018 | 0,00 | 31.775,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02764 | 11/12/2018 | 0,00 | 30.932,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL02825 | 17/12/2018 | 0,00 | 36.332,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL03004 | 21/12/2018 | 0,00 | 38.651,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01860 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.412,88 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01966 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.775,08 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02059 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.495,24 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02269 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.190,60 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02503 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.912,72 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02574 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.775,52 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02765 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.932,72 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02826 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.332,52 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03084 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.651,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
