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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00067
CPF/CNPJ: 01529904000171
Valor: R$ 559.972,00
Plano Interno: LEITESAN
Natureza da Despesa: 339032 - MATERIAL BEM OU SERV P/ DISTRIBUICAO GRATUITA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4783 - Distribuição de Leite
Fonte: 11553302 - CONVENIO N. 06/2013/SESAN
Emissão: 02/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 306967/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00067 | 02/03/2018 | 559.972,00 | 559.972,00 | 559.972,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LEITE TIPO "C", INTEGRAL, LIQUIDO
|
2018NE00067 | 02/03/2018 | 559.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00276 | 12/03/2018 | 0,00 | 165.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00279 | 12/03/2018 | 0,00 | 120.181,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00301 | 13/03/2018 | 0,00 | 144.720,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00616 | 18/04/2018 | 0,00 | 126.778,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00625 | 19/04/2018 | 0,00 | 2.671,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00281 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 165.620,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00282 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.181,32 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00303 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.720,52 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00628 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.671,48 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00623 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 126.778,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
