Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00901
CPF/CNPJ: 78434980363
Valor: R$ 0,00
Endereço: TRAVESSA SAO FRANCISCO N 790 SARIE-MA
Municipio: CAXIAS
Estado: MA
Plano Interno: DIARIASSEG
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/09/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 229896/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00901 | 26/09/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSEA-MA_REALIZADA EM SAO LUI S-MA.
|
2018NE00901 | 26/09/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 901/18 CANCELAMENTO DE VIAGEM
|
2018NE01082 | 30/11/2018 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02731 | 26/09/2018 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL01934 | 26/09/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01481 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1481/18
|
2018GR00045 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |