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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00834

Favorecido

MEGA SERVICOS E ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 10221774000104

Valor: R$ 1.443.753,32

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO 07/16REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. NOS RESTAURANTES POPULA--RES MUNICIPIOS DE CHAPADINHA PEDREIRAS LAGO DA PE-DRA E ZE DO

Classificação da Despesa

Plano Interno: RESTAPOPCOZ

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  306 - Alimentação e Nutrição

Programa:  193 - Segurança Alimentar e Nutricional

Ação:  4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 10/09/2018

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 188834/18

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00834 10/09/2018 576.200,00 1.060.353,32 885.091,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO 07/16REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. NOS RESTAURANTES POPULA--RES MUNICIPIOS DE CHAPADINHA PEDREIRAS LAGO DA PE-DRA E ZE DO
2018NE00834 10/09/2018 576.200,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE N. 834 PRORRO-GACAO DO CONTRATO 07/16 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. NOS RESTAURANTES POPULA--RES MUNICIPIOS DE CHAPADINHA PEDREIRAS LAGO DA PE-DRA E ZE DO
2018NE00963 24/10/2018 1.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 834/2018
2018NE01171 31/12/2018 -132.446,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02090 16/10/2018 0,00 483.075,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02300 05/11/2018 0,00 402.016,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02972 21/12/2018 0,00 175.261,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01729 14/11/2018 0,00 0,00 483.075,48
PAGAMENTO (700214)
2018OB02178 28/12/2018 0,00 0,00 402.016,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais