Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00781
CPF/CNPJ: 92726819001201
Valor: R$ 715,00
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 270606/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00781 | 05/03/2018 | 26.106,54 | 98.323,33 | 87.011,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS EM 2018, PERIODO 01-01 A 09-12/2018/ CT 175/2015, REF. ALOCACAO DE SALAS PARA DARCONTINUIDADE AOS SERV. DEREABILITACAO CLINICA
|
2018NE00781 | 05/03/2018 | 26.106,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS DO MESDE ABR/2018, 2TA AO CONT.175/2015
|
2018NE06344 | 04/07/2018 | 8.701,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.175-2015, PARA DAR CONTINUIDADE AO SERVICO DE LOCA -CAO DE SALAS PARA REABILITACAO CLINICA.
|
2018NE07170 | 19/07/2018 | 8.701,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS EM 2018, PERIODO 01-01 A 09-12/2018/ CT 175/2015, REF. ALOCACAO DE SALAS PARA DARCONTINUIDADE AOS SERV. DEREABILITACAO CLINICA
|
2018NE09949 | 13/09/2018 | 8.701,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.175-2015, PARA DAR CONTINUI-DADE AO SERVICO DE LOCA -CAO DE SALAS PARA REABILITACAO CLINICA.
|
2018NE11611 | 24/10/2018 | 8.701,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 175-2015 PARA DAR CON-TINUIDADE AO SERVICO DELOCACAO DE SALAS PARA REABILITACAO CLINICA.
|
2018NE12855 | 28/11/2018 | 8.701,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.175-2015, PARA DAR CONTINUI-DADE AO SERVICO DE LOCA-CAO DE SALAS PARA REABILITACAO CLINICA.
|
2018NE13250 | 13/12/2018 | 17.402,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS DO MESNOVEMBRO/18, 2TA AO CONT.175/2015
|
2018NE13862 | 28/12/2018 | 8.701,18 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14216 | 31/12/2018 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS EM 2018, PERIODO 01-01 A 09-12/2018/ CT 175/2015, REF. ALOCACAO DE SALAS PARA DARCONTINUIDADE AOS SERV. DEREABILITACAO CLINICA
|
2018NE14631 | 28/12/2018 | 2.610,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19874 | 05/03/2018 | 0,00 | -8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04012 | 11/04/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05395 | 04/05/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07252 | 07/06/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08703 | 04/07/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09704 | 19/07/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13329 | 13/09/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15412 | 24/10/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17059 | 28/11/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17715 | 13/12/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17717 | 13/12/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18745 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.701,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19881 | 28/12/2018 | 0,00 | 11.311,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03982 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05364 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06673 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07909 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08805 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12068 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13794 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15047 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15481 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15482 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.701,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
