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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00773
CPF/CNPJ: 63407548000170
Valor: R$ 206.699,49
Plano Interno: MACOZINHAR4
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 30/08/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 207480/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00773 | 30/08/2018 | 741.144,40 | 206.699,49 | 206.699,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-CAO DE OBRA DE CONSTRUCAODE COZINHAS COMUNITARIAS NO AMBITO DO PROGRAMA VI-VA MARANHAO-LOTE 4.
|
2018NE00773 | 30/08/2018 | 741.144,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 773/2018
|
2018NE01164 | 31/12/2018 | -534.444,91 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL03070 | 30/08/2018 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02794 | 12/12/2018 | 0,00 | 70.098,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02968 | 20/12/2018 | 0,00 | 136.601,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02081 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.051,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02079 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02078 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.245,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06096853000155 - PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS |
2018OB02080 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.102,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02188 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.049,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02187 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.781,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02185 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.672,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018OB02186 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.098,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
