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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00679
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 8.640,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/07/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 149935/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00679 | 20/07/2018 | 8.640,00 | 4.860,00 | 4.860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR ROGACAO PRAZO EMPRESA ES-PECIALIZADA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CON--TRATO N. 26/2016
|
2018NE00679 | 20/07/2018 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01625 | 14/08/2018 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02282 | 01/11/2018 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02655 | 27/11/2018 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01297 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01788 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02109 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
