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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00648
CPF/CNPJ: 10644856000153
Valor: R$ 765,00
Plano Interno: MACRACRERE8
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 12/07/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 31783/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00648 | 12/07/2018 | 26.257,54 | 26.257,53 | 26.257,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REA-JUSTE DE PAGAMENTO DE ME-DICOES DO CONTRATO N.15/2014-SEDES QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSSTENCIA SOCIAL-CRASE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO
|
2018NE00648 | 12/07/2018 | 26.257,54 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE- NHO/18
|
2018NE01115 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01570 | 09/08/2018 | 0,00 | 4.268,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01571 | 09/08/2018 | 0,00 | 4.487,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01572 | 09/08/2018 | 0,00 | 3.983,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01573 | 09/08/2018 | 0,00 | 5.295,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01574 | 09/08/2018 | 0,00 | 3.757,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01575 | 09/08/2018 | 0,00 | 4.465,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01353 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01356 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 67,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01359 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01362 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 79,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01365 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01368 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01352 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 164,34 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01355 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 172,76 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01358 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 153,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01361 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 203,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01364 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 144,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01367 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 171,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01351 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.040,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01354 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.247,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01357 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.770,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01360 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.011,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01363 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.556,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01366 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.227,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
