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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00632
CPF/CNPJ: 63407548000170
Valor: R$ 17.230,44
Plano Interno: MACRACRERE1
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 10/07/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 89814/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00632 | 10/07/2018 | 19.141,53 | 17.230,44 | 17.230,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REA-JUSTE DE PAGAMENTO DE ME-DICOES DO CONTRATO N.15/2014-SEDES QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSSTENCIA SOCIAL-CREAS E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSTENC
|
2018NE00632 | 10/07/2018 | 19.141,53 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 632/2018
|
2018NE01157 | 31/12/2018 | -1.911,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01529 | 10/07/2018 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01497 | 07/08/2018 | 0,00 | 10.922,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01499 | 07/08/2018 | 0,00 | 3.768,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01503 | 07/08/2018 | 0,00 | 1.619,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01507 | 07/08/2018 | 0,00 | 919,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01125 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01129 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 56,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01133 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,29 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01137 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01126 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01130 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01134 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01138 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01123 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.792,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01127 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.378,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01131 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.451,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01135 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 824,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01124 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 546,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 05489935000105 - PREF MUN DE MORROS |
2018OB01128 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 188,41 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612671000176 - PREF MUN DE SANTO AMARO |
2018OB01132 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 80,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612624000122 - PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE |
2018OB01136 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,99 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1130/18
|
2018GR00031 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -145,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01164 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,08 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO OB01126/18
|
2018GR00035 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -420,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1134/18
|
2018GR00036 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -62,35 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO OB 1138/18
|
2018GR00037 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -35,41 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01348 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01349 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01350 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 35,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
