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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00472
CPF/CNPJ: 02763472000121
Valor: R$ 379.039,97
Plano Interno: COZINHA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4781 - Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 16/05/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 87395/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00472 | 16/05/2018 | 100.000,00 | 339.439,97 | 233.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO 06/2017 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ALIMENTACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOESE CAPACITACAO NA COZINHA COMUNITARIA DE MARUDA NO MUNICIPIO D
|
2018NE00472 | 16/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 472/18 PRORROGACAO DO CONTRATO 06/2017EM FAVOR DE EMPRESA. ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ALIMENTACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOESE CAPACITACAO NA COZINHA COMUNITARIA DE MARUDA NO MUNICIPIO D
|
2018NE00686 | 23/07/2018 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 472/18 PRORROGACAO DO CONTRATO 06/2017EM FAVOR DE EMPRESA. ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ALIMENTACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOESE CAPACITACAO NA COZINHA COMUNITARIA DE MARUDA NO MUNICIPIO D
|
2018NE00806 | 03/09/2018 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 472/18 PRORROGACAO DO CONTRATO 06/2017EM FAVOR DE EMPRESA. ESPECIALIZADA NO SERVICOSDE ALIMENTACAO,PRODUCAO EFORNECIMENTO DE REFEICOESE CAPACITACAO NA COZINHA COMUNITARIA DE MARUDA NO MUNICIPIO D
|
2018NE00971 | 30/10/2018 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 472/2018
|
2018NE01155 | 31/12/2018 | -5.560,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01085 | 20/06/2018 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01590 | 10/08/2018 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01807 | 06/09/2018 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02003 | 02/10/2018 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02299 | 05/11/2018 | 0,00 | 41.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02578 | 22/11/2018 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02595 | 26/11/2018 | 0,00 | 16.649,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02953 | 20/12/2018 | 0,00 | 41.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00856 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01459 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01573 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01762 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02165 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
