Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00347
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 2.074.212,26
Plano Interno: GRUPOMEDICO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36708/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00347 | 20/02/2018 | 2.065.213,26 | 2.074.212,26 | 2.074.212,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.01.2018/HOSPITAL MACRORREGIONALDE COROATA/UNIDADE ANTERIORMENTE ADMINSTRATADA PE-LO INSTITUTO CORPORE
|
2018NE00347 | 20/02/2018 | 2.065.213,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.01.2018/HOSPITAL MACRORREGIONALDE COROATA/UNIDADE ANTERIORMENTE ADMINSTRATADA PE-LO INSTITUTO CORPORE
|
2018NE00632 | 26/02/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14197 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00585 | 20/02/2018 | 0,00 | 2.065.212,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01139 | 26/02/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 22406061000196 - HOSPITAL DE OLHOS DE COROATA LTDA |
2018OB00550 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.280,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 18746153000148 - BIOCENTRO EPP |
2018OB00551 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 12566194000176 - CLEENE G.DOS SANTOS - ME |
2018OB00552 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.774,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 21579019000104 - COOPERATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO |
2018OB00553 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.580,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA |
2018OB00554 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.835,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 05888940000182 - DIAGNOSTIMAGEM LTDA -ME |
2018OB00555 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 24686103000115 - ENDOSERVICE S.DE ENDOSCOPIA DO MARANHAO |
2018OB00556 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.695,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 27117965000115 - GOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB00557 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2018OB00558 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.528,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 01871267000117 - L G G SEREJO & CIA LTDA |
2018OB00559 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.801,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 19709317000120 - NEOPED ASIS EM T.INTENSIVA N.E PEDIATRICA |
2018OB00560 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.514,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 09943095000151 - N.J SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB00561 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 196.015,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 11128839000207 - NEUO SERVICE NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS S/S |
2018OB00562 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 177.300,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 27375536000148 - OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
2018OB00563 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2018OB00564 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 199.332,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB00565 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 212.035,04 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01329 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 19555389000160 - DEBHORA KARDIELLY ALVES ARAUJO-ME |
2018OB01328 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.865,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01543 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01544 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01545 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 925,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01546 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.887,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01547 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01548 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01549 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01551 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01552 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.637,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01553 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.748,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01554 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.886,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01555 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01556 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01557 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01558 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.228,96 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01550 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
