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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00321
CPF/CNPJ: 41470063000199
Valor: R$ 133,00
Plano Interno: BOLSAESCOLA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4696 - Bolsa Escola
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 20/04/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 72017/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00321 | 20/04/2018 | 180.000,00 | 179.997,40 | 179.997,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA NA PRESTACAO D SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO(BANNER FAIXA EM LONA PAPEL COU--CHE A SER ULTILIZADO NA GESTAO "PROGRAMA BOLSA ESCOLA"
|
2018NE00321 | 20/04/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPE- NHO/18
|
2018NE01110 | 31/12/2018 | -2,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00726 | 07/05/2018 | 0,00 | 179.997,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00611 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 170.997,53 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00612 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.999,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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