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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00216
CPF/CNPJ: 04585947000162
Valor: R$ 376.627,17
Plano Interno: MACOZINHAR3
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 29760/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00216 | 28/03/2018 | 376.943,24 | 376.627,17 | 376.627,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03. CONTRATO N. 44/2016 SEDES
|
2018NE00216 | 28/03/2018 | 376.943,24 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 216/2018
|
2018NE01109 | 31/12/2018 | -316,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00707 | 02/05/2018 | 0,00 | 47.424,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01145 | 03/07/2018 | 0,00 | 93.882,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01944 | 26/09/2018 | 0,00 | 113.726,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02796 | 13/12/2018 | 0,00 | 121.594,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00589 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 711,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00588 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.608,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00586 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.681,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2018OB00587 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.422,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00804 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.408,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00803 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.163,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00801 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.493,88 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2018OB00802 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.816,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01494 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.705,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01493 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.378,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01491 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.936,20 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2018OB01492 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.705,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02077 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.823,91 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02076 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.681,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02074 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.265,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612348000100 - PREF MUN SAO ROBERTO DO MA |
2018OB02075 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.823,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
