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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00215
CPF/CNPJ: 63407548000170
Valor: R$ 857.534,15
Plano Interno: MACOZINHAR4
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 29760/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00215 | 28/03/2018 | 888.220,39 | 857.534,15 | 857.534,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 04. CONTRATO N. 44/2016 SEDES
|
2018NE00215 | 28/03/2018 | 888.220,39 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 215/2018
|
2018NE01148 | 31/12/2018 | -30.686,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01325 | 28/03/2018 | 0,00 | -35.451,47 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01327 | 28/03/2018 | 0,00 | -32.813,83 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01329 | 28/03/2018 | 0,00 | -34.418,91 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01331 | 28/03/2018 | 0,00 | -33.572,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00556 | 13/04/2018 | 0,00 | 57.828,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00592 | 17/04/2018 | 0,00 | 73.628,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00630 | 19/04/2018 | 0,00 | 62.989,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01004 | 08/06/2018 | 0,00 | 203.749,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01294 | 19/07/2018 | 0,00 | 134.270,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01316 | 23/07/2018 | 0,00 | 35.451,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01319 | 23/07/2018 | 0,00 | 32.813,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01321 | 23/07/2018 | 0,00 | 34.418,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01323 | 23/07/2018 | 0,00 | 33.572,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01786 | 04/09/2018 | 0,00 | 88.242,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01942 | 26/09/2018 | 0,00 | 102.138,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02176 | 29/10/2018 | 0,00 | 134.685,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00460 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 578,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00458 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.024,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00457 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.491,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06096853000155 - PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS |
2018OB00459 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.734,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00482 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 736,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00480 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.577,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00479 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.843,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612667000108 - PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC |
2018OB00481 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.472,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00502 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 578,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00501 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.024,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00499 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.652,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612632000179 - PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO |
2018OB00500 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.734,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00744 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.037,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00743 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.131,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00741 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 188.468,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06096853000155 - PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS |
2018OB00742 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.112,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00942 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.014,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00940 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.699,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00939 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.529,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018OB00941 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01379 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.323,63 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01378 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.088,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01376 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.182,94 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06096853000155 - PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS |
2018OB01377 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.647,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01505 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.532,07 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01504 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.932,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01502 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.609,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018OB01503 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.064,15 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01718 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.020,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01716 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.714,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01715 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.910,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018OB01717 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.040,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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