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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00200
CPF/CNPJ: 63430474000193
Valor: R$ 255.532,94
Plano Interno: MACOZINHAR3
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 3244 - Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 27760/18
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00200 | 28/03/2018 | 255.401,48 | 255.532,94 | 255.532,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03. CONTRATO N. 45/2016 SEDES
|
2018NE00200 | 28/03/2018 | 255.401,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 200/18
|
2018NE00304 | 17/04/2018 | 131,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFORCO ERROVLR
|
2018NE00305 | 17/04/2018 | -131,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER A CON TRATACAO DE EMPRESA ESP CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03. CONTRATO N. 45/2016 SEDES
|
2018NE00306 | 12/04/2018 | 131,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 200/2018
|
2018NE01108 | 31/12/2018 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00466 | 03/04/2018 | 0,00 | 191.917,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00583 | 17/04/2018 | 0,00 | 63.615,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00392 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.878,76 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00390 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.292,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00389 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 179.826,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611895000163 - PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC |
2018OB00391 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.919,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00487 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 954,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00486 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.908,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00484 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.116,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01611895000163 - PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC |
2018OB00485 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 636,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
