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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00190
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 272.139,34
Plano Interno: VIGILARMADA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 72516/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00190 | 27/03/2018 | 68.034,96 | 272.139,34 | 272.139,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE N.42/2013 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMA DA COM OBJETIVO DE ACRES-CRESTAR UM POSTO NAS EDI-FICACOES DO
|
2018NE00190 | 27/03/2018 | 68.034,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A ADITI VO CONT. DE N.42/2013 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMA DA COM FORN. DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA QUALIF
|
2018NE00526 | 07/06/2018 | 34.016,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 190 REF.ADITI VO CONT. DE N.42/2013 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMA DA COM FORN. DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA QUALIF
|
2018NE00527 | 07/06/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A ADITI VO CONT. DE N.42/2013 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMA DA COM FORN. DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA QUALIF
|
2018NE00545 | 15/06/2018 | 85.043,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REF A ADITI VO CONT. DE N.42/2013 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECIA LIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMA DA COM FORN. DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E MAO DE OBRA QUALIF
|
2018NE00693 | 25/07/2018 | 85.043,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 190/2018
|
2018NE01107 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00984 | 07/06/2018 | 0,00 | 17.008,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01177 | 04/07/2018 | 0,00 | 85.043,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01665 | 21/08/2018 | 0,00 | 85.043,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01871 | 14/09/2018 | 0,00 | 85.043,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01184 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.082,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01667 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.082,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01117 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.354,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01116 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.354,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01119 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.008,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01118 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.252,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01370 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.354,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01369 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.354,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01371 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.252,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01873 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.082,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01839 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.354,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01838 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.354,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01840 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.252,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
