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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00177
CPF/CNPJ: 04450493000112
Valor: R$ 119.565,59
Plano Interno: MACRACRERE2
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 23/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 29315/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00177 | 23/03/2018 | 119.565,59 | 83.867,37 | 83.867,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DO CONSOR-CIO LOTE 2,CONTRUCAO CRASE CREAS.
|
2018NE00177 | 23/03/2018 | 119.565,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01373 | 30/07/2018 | 0,00 | 15.829,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01376 | 30/07/2018 | 0,00 | 30.537,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01379 | 30/07/2018 | 0,00 | 13.960,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01381 | 31/07/2018 | 0,00 | 14.595,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01383 | 31/07/2018 | 0,00 | 8.944,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01871 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 237,44 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01875 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 458,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01878 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 209,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01882 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01885 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,17 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01870 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 609,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01873 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.175,71 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01877 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01880 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 561,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01884 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 344,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01869 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.982,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01872 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.446,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01876 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.213,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01879 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.595,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01883 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.465,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612339000101 - PREF MUN DE AGUA DOCE DO MA |
2018OB01874 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 458,07 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612628000100 - PREF MUN DE SAO JOAO SOTER |
2018OB01881 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
