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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00175
CPF/CNPJ: 04585947000162
Valor: R$ 104.311,44
Plano Interno: MACRACRERE2
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 23/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 28573/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00175 | 23/03/2018 | 104.311,44 | 91.282,45 | 91.282,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DO CONSOR-CIO LOTE 2,CONTRUCAO CRASE CREAS.
|
2018NE00175 | 23/03/2018 | 104.311,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01405 | 01/08/2018 | 0,00 | 16.788,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01414 | 01/08/2018 | 0,00 | 12.585,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01418 | 01/08/2018 | 0,00 | 12.585,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01422 | 01/08/2018 | 0,00 | 24.111,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01425 | 01/08/2018 | 0,00 | 12.241,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01427 | 01/08/2018 | 0,00 | 12.970,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02039 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 251,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02043 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 188,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02047 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 188,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02050 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 361,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02054 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 183,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02058 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 194,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Descrição:
|
2018NL02829 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,18 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02037 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 923,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02045 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,19 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02049 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.326,15 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02052 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 673,27 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02056 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 713,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02036 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.109,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02040 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.326,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02044 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.326,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02048 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.424,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02051 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.017,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02055 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.673,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06096655000191 - PREF MUN DE AFONSO CUNHA |
2018OB02038 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 503,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02041 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,18 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 05505839000103 - PREF MUN DE URBANO SANTOS |
2018OB02042 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 377,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06398150000181 - PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |
2018OB02046 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 377,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612545000111 - PREF MUN DE BELAGUA |
2018OB02053 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 367,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06096853000155 - PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS |
2018OB02057 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 389,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02829 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -692,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
