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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00172
CPF/CNPJ: 10644856000153
Valor: R$ 122.019,47
Plano Interno: MACRACRERE8
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 23/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 28466/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00172 | 23/03/2018 | 122.019,47 | 72.298,01 | 72.298,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DO CONSOR-CIO LOTE 8,CONTRUCAO CRASE CREAS.
|
2018NE00172 | 23/03/2018 | 122.019,47 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL02124 | 23/03/2018 | 0,00 | -7.979,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02120 | 23/10/2018 | 0,00 | 7.979,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02122 | 23/10/2018 | 0,00 | 7.979,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02125 | 23/10/2018 | 0,00 | 7.979,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02126 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.895,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02128 | 23/10/2018 | 0,00 | 9.718,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02130 | 23/10/2018 | 0,00 | 9.718,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02132 | 23/10/2018 | 0,00 | 11.377,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02134 | 23/10/2018 | 0,00 | 9.718,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02136 | 23/10/2018 | 0,00 | 7.979,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02138 | 23/10/2018 | 0,00 | 4.930,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01980 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01983 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01987 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 43,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01991 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01995 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01999 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 170,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02003 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02007 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 119,70 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02011 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 73,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01978 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 526,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01982 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 526,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01986 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01990 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 641,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01994 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 641,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01998 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02002 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 641,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02006 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 526,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02010 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 325,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01977 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.093,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01981 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.093,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01985 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.574,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01989 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.639,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01993 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.639,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01997 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.114,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02001 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.639,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02005 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.093,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02009 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.383,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01578554000133 - PREF MUN GOVERNADOR LUIS ROCHA |
2018OB01979 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06140594000112 - PREF MUN GRACA ARANHA/MA. |
2018OB01984 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06138366000108 - PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA |
2018OB01988 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01616684000113 - PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA |
2018OB01992 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01614441000146 - PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS |
2018OB01996 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06377063000148 - PREF DE GRAJAU |
2018OB02000 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 341,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612546000166 - PREF MUN DE ITAIPAVA DO GRAJAU |
2018OB02004 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06101117000148 - PREF MUN GOV EUGENIO BARROS |
2018OB02008 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 239,39 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06377063000148 - PREF DE GRAJAU |
2018OB02012 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
