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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00094
CPF/CNPJ: 08924057000199
Valor: R$ 524.850,00
Plano Interno: BOLSAESCOLA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4696 - Bolsa Escola
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 12/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 297401/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00094 | 12/03/2018 | 300.000,01 | 524.850,00 | 524.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVETIVO VIA CALL CENTER POR MEIO DE 0800 PARA ATENDERA DEMANDA PROGRAMA BOLSA ESCOLA.
|
2018NE00094 | 12/03/2018 | 300.000,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER A CON- TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA EM SERVICOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVOVIA CALL CENTER POR MEIO DO 0800 PARA ATENDER A DEMANDA PROGRAMA BOLSA ESCOLA/ SEDES
|
2018NE00453 | 21/05/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 94/2018 POR ORDEM SUPERIOR
|
2018NE01140 | 31/12/2018 | -75.150,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00756 | 09/05/2018 | 0,00 | 233.530,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01001 | 08/06/2018 | 0,00 | 145.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01233 | 11/07/2018 | 0,00 | 145.660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00641 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 223.371,45 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00642 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.158,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00781 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 139.323,79 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00782 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.336,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00843 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 140.634,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00844 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.025,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
