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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00028
CPF/CNPJ: 14963977000119
Valor: R$ 17.601.237,50
Plano Interno: HCMACIEIRA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247841/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00028 | 05/02/2018 | 29.860.033,71 | 17.601.237,50 | 17.601.237,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.004-15/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL /CARLOS MACIEIRA/PER.11.1117 A 11.11.2018/ JANEIRO/2018
|
2018NE00028 | 05/02/2018 | 29.860.033,71 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DE EMPE-NHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE00927 | 07/03/2018 | -9.953.344,57 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PA-RA AJUSTE ORCAMENTARIO.
|
2018NE01538 | 19/03/2018 | -9.953.344,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.004-15/REFERENTE /A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL /CARLOS MACIEIRA/PER.11.1117 A 11.11.2018/MARCO/18.
|
2018NE02156 | 05/04/2018 | 9.953.344,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.004-15/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL /CARLOS MACIEIRA/4A PARC./4TA CT 04-2015/PERIODO 16-09-2017 A 16-09-2018 MES DE ABRIL DE 2018.
|
2018NE03366 | 30/04/2018 | 6.554.768,09 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE04492 | 21/05/2018 | -5.107.235,85 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE05136 | 06/06/2018 | -3.752.980,88 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14152 | 28/12/2018 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04642 | 05/02/2018 | 0,00 | -1.400.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04645 | 05/02/2018 | 0,00 | -1.170.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04648 | 05/02/2018 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04649 | 05/02/2018 | 0,00 | -385.304,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL06509 | 05/02/2018 | 0,00 | -3.752.982,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01485 | 06/03/2018 | 0,00 | 3.484.332,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01801 | 08/03/2018 | 0,00 | 3.296.706,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02563 | 20/03/2018 | 0,00 | 2.164.378,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03415 | 05/04/2018 | 0,00 | 3.752.982,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03549 | 09/04/2018 | 0,00 | 3.752.982,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04631 | 25/04/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04632 | 25/04/2018 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04633 | 25/04/2018 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04634 | 25/04/2018 | 0,00 | 385.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04644 | 26/04/2018 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04646 | 26/04/2018 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05272 | 03/05/2018 | 0,00 | 2.332.836,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01630 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.484.332,58 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01803 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.296.706,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02556 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.164.378,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO INFORMACOES INCORRETAS 2018OB02556
|
2018GR00036 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.164.378,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06328 OB - 2018OB02556 MOTIVO OB cancelada por comando 23032018
|
2018NS00145 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.164.378,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02621 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.164.378,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL02709 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.164.378,47 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03593 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.752.982,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04601 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04602 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04603 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04604 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 385.304,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04635 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04636 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -385.304,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06421 OB - 2018OB04602 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26042018
|
2018NS00187 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06421 OB - 2018OB04603 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26042018
|
2018NS00188 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.170.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04605 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04608 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05277 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.332.836,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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