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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01541
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 145.568,76
Plano Interno: GESTUNICON
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 562 - PROGRAMA REMOVIDO
Ação: 4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 14/08/2018
Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Processo: 19321/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01541 | 14/08/2018 | 145.568,76 | 145.568,76 | 145.568,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA PREDIOS SEDE E ANEXO DESTA SEMA CONF. PROC. 19321/18
|
2018NE01541 | 14/08/2018 | 145.568,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL01906 | 14/08/2018 | 0,00 | -145.568,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL01924 | 14/08/2018 | 0,00 | -145.568,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01892 | 04/09/2018 | 0,00 | 145.568,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01921 | 05/09/2018 | 0,00 | 145.568,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01925 | 05/09/2018 | 0,00 | 145.568,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02005 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.455,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02002 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.012,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02001 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.053,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02003 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.278,44 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB02004 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.768,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
